Внутренний контроль
12Или есть должностные инструкции или положения относительно работы службы внутреннего контроля ?нет
13Или выполняет ревизионная комиссия программу внутрихозяйственного контроля ?рев.комиссия отсутствующая
Субъекты внутреннего контроля на предприятии
№ п/поб'ектнаявнисть на пидприемствикильк. членивкильк. провед. перевироктематикадокументи, составленные по рез-тах перевиркивиявленни нарушение
12345678
1Бухгалтерияе4----
Примечание: данни колонок 5, 6, 7, 8 отсутствуют потому, что представляют собой коммерческую тайну предприятия .
Характеристика субъектов внутреннего контроля на предприятии
№ п/псуб'ект контролюпосадаспециальнистьосвитастаж работы
на пидпри-емствипо экономической специальности
1234567
1Бухгалтерия:
Бухгалтер
Бухгалтер
Заст.Гол.бух.
Бухгалтерский учет
Высшая экономическая
2
3
5
2
6
15
2Главный бухгалтерголовний бухгалтербухгалтерський учет
Высшая экономическая520
Вернуться назад